四川省南充龙门中学2015年度部门决算

四川省南充龙门中学2015年度部门决算

 第一部分 四川省南充龙门中学概况

一、部门职能及主要工作

（一）主要职能

1、配合教育局制定符合党的教育方针和国家教育法律法规的初级中学教育发展规划并抓好组织实施和落实工作。

2、贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学。巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合教育局依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进普及九年义务教育。

 3、指导、管理、检查、评价学校的教育教学工作， 提高办学质量和办学效益。

4、负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5、协助上级教育主管部门做好学校教师考核工作，负责教师管理、继续教育、考核考评等工作。

6、负责财务管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

（二）2015年主要工作

1、全力营造尊师重教、支持教育发展的良好氛围。

2、加强常规教学管理，全面提高教育教学质量。

3、开展实效性的常规教研活动，大兴研究教学之风。

4、加强师资培训，切实提高全体教师的教学基本功。

5、坚持德育为首，拓宽德育渠道。

第二部分 四川省南充龙门中学2015 年度部门决算表

　一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（祥见附件）

第三部分 四川省南充龙门中学2015 年度部门决算情况说明

一、收入、支出决算情况

四川省南充龙门中学本年收入决算3321.68万元，其中：当年财政拨款收入3110.95万元，占本年收入93.66%；事业收入210.47万元，占本年收入6.34%；其他收入0.26万元，占本年收入0.008%。上年结转收入295.6万元，收入决算总额3617.28万元，较2014年增加1276.01万元。主要原因系行政事业单位养老保险改革，工资调整，按规定追加安排了财政拨款，同时较2014年增加了专项资金，如：教学设备购置110万元、学生食堂改造40万元等。 

四川省南充龙门中学本年支出决算3326.39万元，其中：教育支出3316.39万元，其他支出10万元。年末结转和结余290.89万元，支出决算总额3617.28万元，较2014年增加1588.77万元，主要原因系机关事业单位养老保险改革调资，工资性支出增加及专项支出增加等。

本年支出决算3326.39万元，其中：基本支出2548.95万元，占本年支出76.63%；项目支出777.44万元，占本年支出23.37%.

二、财政拨款支出决算情况

四川省南充龙门中学财政拨款支出主要用于保障本单位正常运转、完成日常工作任务以及承担教育事业发展相关工作。 

基本支出，是用于保障本单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）教育支出3105.66万元，主要用于本单位教育事业正常运转。

（二）其他支出10万元，主要用于教育事业的彩票公益金支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况
　　（一）因公出国（境）经费

2015年度无因公出国（境）任务，无因公出国（境）费发生。

（二）公务接待费

2015年公务接待费0.34万元,虽较2014年决算数增加了100%，但2015年公务接待费绝对值也只有0.34万元。

2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次，32人，共计支出0.34万元，具体开支内容系用餐费。

（三）公务用车购置及运行维护费

2015年公务用车购置及运行维护费2.98万元，较2014年决算数增长42.58%，主要原因是执行公务出差次数增多及车辆维修费用有所增加。

截至2015年底，单位公务用车保有量共有汽车1辆，其中：轿车1辆。

2015年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出2.98万元，主要用于执行公务、开展业务活动等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

四、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费支出情况
　   本单位不属于行政或参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况
　　 本单位2015年政府采购货物、工程、服务的采购支出为235.42万元，其中货物类235.42万元均按照《政府采购法》及《南充市2014－2015年政府集中采购目录及采购限额标准》（南府办函[2013]62号）相关规定组织实施政府采购。
　　（三）国有资产占有使用情况
　　 本单位2015年末共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。 本单位2015年末占有使用的国有资产中无单位价值200万元以上的大型设备，全部为电脑、打印机、办公桌椅等日常办公设备。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：市财政当年拨付的预算资金。

二、事业收入：开展教育教学及其辅助活动依法取得的收入。

三、其他收入：存款利息收入。

四、年初结转和结余：2014年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，是财政拨款结转和结余。

五、教育支出：本单位用于教育事业及其相关支出。

六、年末结转和结余：本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到2016年度按有关规定继续使用的资金金，是财政拨款结转和结余。

七、基本支出：为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定行政任务和发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

相关附件下载：四川省南充龙门中学2015年度部门决算公开附表