2017年四川省南充龙门中学整体支出绩效报告

2017年四川省南充龙门中学整体支出绩效报告

一、单位概况

（一）、机构组成。

四川省南充龙门中学属本级没有下设机构。本单位内设总务处、学工处、体卫处、办公室、教科室、财务室。

（二）、机构职能。

1、配合教育局制定符合党的教育方针和国家教育法律法规的初级中学教育发展规划并抓好组织实施和落实工作。

2、贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学。巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合教育局依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进普及九年义务教育。

3、指导、管理、检查、评价学校的教育教学工作， 提高办学质量和办学效益。

4、负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5、协助上级教育主管部门做好学校教师考核工作，负责教师管理、继续教育、考核考评等工作。

6、负责财务管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

（三）、人员概况。

四川省南充龙门中学在职200人，退休84人，学生总人数2958人，其中初中1258人，高中1700人。

二、单位财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2017年初结转结余3684944.65元，当年收入35354298.73元，其中财政拨款32453500.00元，事业收入2837988.4元，其他收入62810.33元。

（二）部门财政资金支出情况。

2017年支出35683926.83元，财政资金支出合计32783128.10元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。

预算编制工作严格遵循合法性、真实性、完整性、重点性、绩效性，实行零基预算，按定额标准编制部门。专项预算细化，按规定及时公示了部门预算。及时清理，准确反映结余结转资金，严格执行结余结转资金的管理规定。按规定及时公示了部门预算。

决算编审工作中严格按照“真实、准确、完整、及时”的要求，正确理解和掌握决算报表的口径和相关指标，部门决算报表的内容涵盖单位的全部收支，做到了数据真实，计算准确，内容完整。按规定及时公示了部门决算。

（二）执行管理情况。

基本支出严格按部门预算均衡执行，单位厉行节约，严格实行会议、公务接待和出差审批制度，会议费、车辆运行费用和公务接待经费明显下降。项目资金管理严格执行财政专项资金使用管理规定，做到了专款专用，及时保障了项目实施顺利推进。“三公”经费支出情况：

1、无因公出国（境）经费支出。

2、公务接待费：2017年四川省南充龙门中学执行公务、开展公务接费1.47万元，由单位专户资金支出，主要用于省级示范校验收等公务活动。

3、公务用车购置及运行维护费：2017年四川省南充龙门中学无车辆购置支出；执行公务、开展业务活动共计开支公务用车运行维护费1.9万元，完成预算95.16%，同比下降4.8%；全部属于公务用车运行维护费。主要用于日常工作用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
    2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数且同比下降的主要原因是减少了公务用车；公务接待减少主要原因是加强管理、厉行节约。

（三）综合管理情况。

1、四川省南充龙门中学严格执行政府采购，资金管理、单位内部控制管理制度、信息公开等情况严格按照财政相关政策规定执行。年度预算、决算等信息都在四川省南充龙门中学官网对社会公开，接受群众监督。
  　2、严格执行专项资金管理办法，提高财政资金使用效益。专项资金实行专帐核算，确保专款专用。

（四）整体绩效。

1、行政事业性收费收201.51万元，其他收入6.28万元。

2、2017年四川省南充龙门中学专项支出情况：挡土墙维修加固工程支出62.96万元；学生宿舍铁床采购支出77.38万元，其中专项资金25万元，补充公用经费支出52.38万元；购买学生宿舍铁门支出116.35万元；2017年高中国家助学金107.85万元；2017年高中免学费支出25.38万元。

3、2017年四川南充龙门中学专项结转资金335.万元，其中数字化校园建设结转207.97万元，主要原因是数字化校园建设期初预算资金为500万元，资金尚未达到预算金额需调整预算进行招标采购，延迟了项目开展时间，2017年该项目已通过专家评审，2018年将积极推进此项目；水电气户改结转资金20万元；运动场改造结转资金30万元；免学费结转资金12.62万元；免作业本费结转资金10.67万元。2018年我校将积极推进上年结转资金的使用。

四、评价结论及意见

（一）评价结论：四川省南充龙门中学整体支出绩效综合自评得分为98分。

（二）存在主要问题及建议

专项资金使用效率有待提高，下年我校将积极推进专项资金 的使用。

     四川省南充龙门中学